Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
8774
Data de lançamento:
11/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 4458/2024.
0,00
148,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 4458/2024.
148,00
13/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1163142;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 4458/2024.
148,00
18/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8774/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 9084
146,22
18/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8774/2024
1,78
TOTAL
148,00
148,00
148,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
