Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
8783
Data de lançamento:
12/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:
Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja
Conta de Despesa:
3393.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 41/2024. O.C. Nº 4487/2024.
0,00
2.107,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 41/2024. O.C. Nº 4487/2024.
2.107,84
12/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 41/2024. O.C. Nº 4487/2024.
2.107,84
12/12/2024
Pagamento de Empenho 8783/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.107,84
TOTAL
2.107,84
2.107,84
2.107,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
