Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
8784
Data de lançamento:
12/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:
Sistema de Videomonitoramento em vias públicas-Livre
Conta de Despesa:
4493.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VIDEO E FOTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 41/2024. O.C. Nº 4488/2024.
0,00
7.667,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 41/2024. O.C. Nº 4488/2024.
7.667,20
12/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 41/2024. O.C. Nº 4488/2024.
7.667,20
19/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8784/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967
7.610,91
12/12/2024
Pagamento de Empenho 8784/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
56,29
TOTAL
7.667,20
7.667,20
7.667,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
