Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8794 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR NO DEPARTMENTO DE CONTABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 92312. O.C. Nº 4470/2024. |
0,00 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR NO DEPARTMENTO DE CONTABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 92312. O.C. Nº 4470/2024. |
59,00 |
|
|
| TOTAL |
59,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
59,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
