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Exercício: 2024
Nome do Credor: 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	8794	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR NO DEPARTMENTO DE CONTABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 92312. O.C. Nº 4470/2024.	0,00	59,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR NO DEPARTMENTO DE CONTABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 92312. O.C. Nº 4470/2024.	59,00
12/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/58185656; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR NO DEPARTMENTO DE CONTABILIDADE. REQUISIÇÃO Nº 92312. O.C. Nº 4470/2024.		59,00
16/12/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8794/2024 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152			59,00
TOTAL		59,00	59,00	59,00
SALDO A PAGAR				0,00