Nome do Credor: ROSA MARIA DA SILVA CHAVES KLEIMPAUL MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
880
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FOSSA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 88515. O.C. Nº 382/2024.
0,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FOSSA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 88515. O.C. Nº 382/2024.
2.400,00
02/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1;
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FOSSA DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 88515. O.C. Nº 382/2024.
2.400,00
02/02/2024
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002137
PAGTO. REF. EMPENHO 880/2024
ROSA MARIA DA SILVA CHAVES KLEIMPAUL MEI - 1814
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
