Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8806 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Agropecuaria |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
IMPAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Ferias do mes de Novembro 2024 |
0,00 |
1.030,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS Ferias do mes de Novembro 2024 |
1.030,45 |
|
|
| 12/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 11/24. |
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1.030,45 |
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| TOTAL |
1.030,45 |
1.030,45 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.030,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
