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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8812 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PREÇO CONF.ATA Nº 041/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023. O.C.Nº 4471/2024. 0,00 513,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PREÇO CONF.ATA Nº 041/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023. O.C.Nº 4471/2024. 513,12
27/11/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2572; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PREÇO CONF.ATA Nº 041/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023. O.C.Nº 4471/2024. 513,12
TOTAL 513,12 513,12 0,00
SALDO A PAGAR 513,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.