Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8820 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92321. O.C. Nº 4482/2024. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92321. O.C. Nº 4482/2024. |
75,00 |
|
|
| TOTAL |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
75,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
