Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8821
Data de lançamento:
12/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:
Agricultura
Subfunção:
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:
Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 92345. O.C. Nº 4483/2024.
0,00
959,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 92345. O.C. Nº 4483/2024.
959,17
12/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8947; 20/8964; 20/9003; 20/9034;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 92345. O.C. Nº 4483/2024.
959,17
11/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8821/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
956,87
11/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8821/2024
2,30
TOTAL
959,17
959,17
959,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
