SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92340. O.C. Nº 4508/2024.
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92340. O.C. Nº 4508/2024.
35,00
26/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/407;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92340. O.C. Nº 4508/2024.
35,00
26/12/2024
Pagamento de Empenho 8829/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
