SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92347. O.C. Nº 4531/2024.
0,00
273,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92347. O.C. Nº 4531/2024.
273,00
28/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1465;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92347. O.C. Nº 4531/2024.
273,00
03/12/2024
Pagamento de Empenho 8839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
273,00
TOTAL
273,00
273,00
273,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
