SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92403. O.C. Nº 4536/2024.
0,00
3.140,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92403. O.C. Nº 4536/2024.
3.140,69
18/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6264; 4/6261; 4/6255; 4/6253; 4/6270;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92403. O.C. Nº 4536/2024.
3.140,69
22/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8843/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
3.133,15
22/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8843/2024
7,54
TOTAL
3.140,69
3.140,69
3.140,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
