| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
| Número do empenho: | 885 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CRAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA N° 032/2023. O.C. Nº 371/2024. | 0,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CRAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA N° 032/2023. O.C. Nº 371/2024. | 75,00 | ||
| 25/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/19414; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CRAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA N° 032/2023. O.C. Nº 371/2024. | 75,00 | ||
| 28/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 885/2024 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
