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Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	885	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CRAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA N° 032/2023. O.C. Nº 371/2024.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CRAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA N° 032/2023. O.C. Nº 371/2024.	75,00
25/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/19414; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CRAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA N° 032/2023. O.C. Nº 371/2024.		75,00
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 885/2024 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00