Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8852
Data de lançamento:
18/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92400. O.C. Nº 4547/2024.
0,00
34,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92400. O.C. Nº 4547/2024.
34,99
29/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9325;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92400. O.C. Nº 4547/2024.
34,99
05/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8852/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
34,57
05/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8852/2024
0,42
TOTAL
34,99
34,99
34,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
