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Exercício: 2024
Nome do Credor: LG REPARACAO E MANUTENCAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8858	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO EMERGENCIAL DE REMOÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG QUE APRESENTA RISCO DE QUEDA. REQUISIÇÃO Nº 92408. O.C. Nº 4541/2024.	0,00	14.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO EMERGENCIAL DE REMOÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG QUE APRESENTA RISCO DE QUEDA. REQUISIÇÃO Nº 92408. O.C. Nº 4541/2024.	14.800,00
22/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/551; REFERENTE SERVIÇO EMERGENCIAL DE REMOÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG QUE APRESENTA RISCO DE QUEDA. REQUISIÇÃO Nº 92408. O.C. Nº 4541/2024.		14.800,00
25/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8858/2024 LG REPARACAO E MANUTENCAO LTDA - 33731			14.800,00
TOTAL		14.800,00	14.800,00	14.800,00
SALDO A PAGAR				0,00