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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	886	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA N° 032/2023. O.C. Nº 372/2024.	0,00	949,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA N° 032/2023. O.C. Nº 372/2024.	949,16
18/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/19416; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA N° 032/2023. O.C. Nº 372/2024.		949,16
23/04/2024	Pagamento de Empenho 886/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			949,16
TOTAL		949,16	949,16	949,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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