Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024 P.E. Nº 28/2024. O.C. Nº 4517/2024. |
10.000,00 |
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| 03/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9343; 20/9348; 20/9351;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024 P.E. Nº 28/2024. O.C. Nº 4517/2024. |
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964,54 |
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| 12/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9501; 20/9506; 20/9518; 20/9517; 20/9471; 20/9360; 20/9387; 20/9409; 20/9436;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024 P.E. Nº 28/2024. O.C. Nº 4517/2024. |
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2.466,21 |
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| 18/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9588; 20/9551; 20/9538;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024 P.E. Nº 28/2024. O.C. Nº 4517/2024. |
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1.016,67 |
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| 26/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9679; 20/9626; 20/9645; 20/9646; 20/9616; 20/9684; 20/9687;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024 P.E. Nº 28/2024. O.C. Nº 4517/2024. |
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1.906,82 |
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| 26/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9711;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024 P.E. Nº 28/2024. O.C. Nº 4517/2024. |
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285,70 |
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| 30/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9725;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024 P.E. Nº 28/2024. O.C. Nº 4517/2024. |
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250,39 |
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| 30/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9730; 20/9736;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024 P.E. Nº 28/2024. O.C. Nº 4517/2024. |
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423,16 |
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| 30/12/2024 |
ESTORNO SALDO DE EMPENHO |
-2.686,51 |
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| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.460,29 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8861/2024 |
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5,92 |
| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.902,24 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8861/2024 |
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4,58 |
| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.014,23 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8861/2024 |
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2,44 |
| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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962,23 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8861/2024 |
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2,31 |
| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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422,14 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8861/2024 |
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|
1,02 |
| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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249,79 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8861/2024 |
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0,60 |
| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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285,01 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8861/2024 |
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0,69 |
| TOTAL |
7.313,49 |
7.313,49 |
7.313,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
