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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8867	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024 P.E. Nº 28/2024. O.C. Nº 4524/2024.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024 P.E. Nº 28/2024. O.C. Nº 4524/2024.	2.000,00
03/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9260; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024 P.E. Nº 28/2024. O.C. Nº 4524/2024.		126,43
11/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8867/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			126,13
11/12/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8867/2024			0,30
20/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9356; 20/9448; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024 P.E. Nº 28/2024. O.C. Nº 4524/2024.		252,86
TOTAL		2.000,00	379,29	126,43
SALDO A PAGAR				1.873,57

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/12/2024	0,30	3881/2024	Lançada
TOTAL		0,30