SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 92341. O.C. Nº 4505/2024.
0,00
505,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 92341. O.C. Nº 4505/2024.
505,79
19/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/74599; 2/19231; 003/977744; 7/65128; 10/7243; 7/65415; 010/896933; 2/19506; 1/74824; 1/74975; 1/108959;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 92341. O.C. Nº 4505/2024.
505,79
22/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8869/2024
SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131
505,79
25/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8869/2024
SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131
505,79
25/11/2024
DEVOLUÇÃO DE TED
-505,79
TOTAL
505,79
505,79
505,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
