SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULO VAN PLACA:JDC5G91, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92342. O.C. Nº 4504/2024.
0,00
385,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULO VAN PLACA:JDC5G91, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92342. O.C. Nº 4504/2024.
385,25
19/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 4/6230;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULO VAN PLACA:JDC5G91, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92342. O.C. Nº 4504/2024.
385,25
22/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8870/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
384,33
22/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8870/2024
0,92
TOTAL
385,25
385,25
385,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
