Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8879
Data de lançamento:
19/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Farmacia Basica ASPS
Conta de Despesa:
3394.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO DO CISA, PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92372. O.C. Nº 4556/2024.
0,00
15.412,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO DO CISA, PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92372. O.C. Nº 4556/2024.
15.412,30
TOTAL
15.412,30
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
15.412,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
