Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8880 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de Diego Moraes |
0,00 |
2.328,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão de Diego Moraes |
2.328,91 |
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22/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, RESCISÃO DE SERVIDOR. |
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2.328,91 |
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22/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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20,25 |
22/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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112,47 |
05/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8880/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.196,19 |
TOTAL |
2.328,91 |
2.328,91 |
2.328,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
SINDISEM - Mensalidade - livre |
22/11/2024 |
20,25 |
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Lançada |
INSS-LIVRE |
22/11/2024 |
112,47 |
|
Lançada |
TOTAL |
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132,72 |
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