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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HOTEL ELEVADO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 889 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE ESTADIA PELO PERIODO DE 01/02/2024 ATÉ 10/02/2024, DE USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, A QUAL ESTÁ PASSANDO POR UMA EMERGENCIA FAMILIAR E NECESSITANDO DE AUXILIO E AMPARO DO PODER PUBLICO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO CRAS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 88474. O.C. Nº 390/2024. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE ESTADIA PELO PERIODO DE 01/02/2024 ATÉ 10/02/2024, DE USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, A QUAL ESTÁ PASSANDO POR UMA EMERGENCIA FAMILIAR E NECESSITANDO DE AUXILIO E AMPARO DO PODER PUBLICO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO CRAS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 88474. O.C. Nº 390/2024. 1.000,00
14/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2166; REFERENTE PAGAMENTO DE ESTADIA PELO PERIODO DE 01/02/2024 ATÉ 10/02/2024, DE USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, A QUAL ESTÁ PASSANDO POR UMA EMERGENCIA FAMILIAR E NECESSITANDO DE AUXILIO E AMPARO DO PODER PUBLICO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA DO CRAS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 88474. O.C. Nº 390/2024. 1.000,00
21/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 889/2024 HOTEL ELEVADO LTDA - 33579 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.