SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 92380. O.C. Nº 4561/2024.
0,00
585,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 92380. O.C. Nº 4561/2024.
585,00
22/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/10692; 2/56968; 2/56963; 2/56937; 2/56863; 1/90546; 2/56823; 2/56764; 2/56670; 2/56562; 1/10497; 2/56538; 2/56464; 2/56497;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 92380. O.C. Nº 4561/2024.
585,00
25/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8895/2024
SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051
585,00
TOTAL
585,00
585,00
585,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
