Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
8899
Data de lançamento:
22/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS (INSTALAÇÃO: 3085240425). REQUISIÇÃO Nº 92475. O.C. Nº 4593/2024.
0,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS (INSTALAÇÃO: 3085240425). REQUISIÇÃO Nº 92475. O.C. Nº 4593/2024.
1.300,00
22/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/095812403;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS (INSTALAÇÃO: 3085240425). REQUISIÇÃO Nº 92475. O.C. Nº 4593/2024.
573,20
26/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8899/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
566,33
26/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8899/2024
6,87
TOTAL
1.300,00
573,20
573,20
SALDO A PAGAR
726,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
