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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 17:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	8909	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024, ATA N° 041/2024. O.C. Nº 4573/2024.	0,00	2.416,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024, ATA N° 041/2024. O.C. Nº 4573/2024.	2.416,45
TOTAL		2.416,45	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.416,45

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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