| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
| Número do empenho: | 8909 | Data de lançamento: | 22/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024, ATA N° 041/2024. O.C. Nº 4573/2024. | 0,00 | 2.416,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024, ATA N° 041/2024. O.C. Nº 4573/2024. | 2.416,45 | ||
| 27/11/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3731; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2024, ATA N° 041/2024. O.C. Nº 4573/2024. | 2.416,45 | ||
| 04/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8909/2024 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 33310 | 2.416,45 | ||
| TOTAL | 2.416,45 | 2.416,45 | 2.416,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
