Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8910	Data de lançamento:	22/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKKANN E TONON CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024. O.C. Nº 4574/2024.	0,00	262,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKKANN E TONON CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024. O.C. Nº 4574/2024.	262,50
29/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3730; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKKANN E TONON CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024. O.C. Nº 4574/2024.		262,50
05/12/2024	Pagamento de Empenho 8910/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			262,50
TOTAL		262,50	262,50	262,50
SALDO A PAGAR				0,00