SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO D EPEÇAS PARA MAUNTENÇÃO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92419. O.C. Nº 4588/2024.
0,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO D EPEÇAS PARA MAUNTENÇÃO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92419. O.C. Nº 4588/2024.
432,00
28/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1463;
REFERENTE AQUISIÇÃO D EPEÇAS PARA MAUNTENÇÃO VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92419. O.C. Nº 4588/2024.
432,00
04/12/2024
Pagamento de Empenho 8921/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
