Nome do Credor: CARAZINHO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOM
Dados do Empenho
Número do empenho:
8926
Data de lançamento:
22/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92461. O.C. Nº 4597/2024.
0,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92461. O.C. Nº 4597/2024.
340,00
27/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/2817;
REFERENTE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92461. O.C. Nº 4597/2024.
340,00
28/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8926/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
323,68
28/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8926/2024
16,32
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
