Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
8929
Data de lançamento:
25/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA IV (INSTALAÇÃO: 3083087775). REQUISIÇÃO Nº 92472. O.C. Nº 4592/2024.
0,00
8.302,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/11/2024
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA IV (INSTALAÇÃO: 3083087775). REQUISIÇÃO Nº 92472. O.C. Nº 4592/2024.
8.302,51
25/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/095812396;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA IV (INSTALAÇÃO: 3083087775). REQUISIÇÃO Nº 92472. O.C. Nº 4592/2024.
8.302,51
26/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8929/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.202,88
26/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8929/2024
99,63
TOTAL
8.302,51
8.302,51
8.302,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
