Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8932 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92456. O.C. Nº 4564/2024. |
0,00 |
3.067,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92456. O.C. Nº 4564/2024. |
3.067,54 |
|
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| 25/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6290; 4/6288; 4/6283; 4/6286; 4/6277; 4/6274;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92456. O.C. Nº 4564/2024. |
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3.067,54 |
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| TOTAL |
3.067,54 |
3.067,54 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.067,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
