Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FESP FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8933 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Hospital Municipal ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
TAXA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A TAXA DE REANALIZE DOS BOMBEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92467. O.C. Nº 4599/2024. |
0,00 |
129,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2024 |
REFERENTE A TAXA DE REANALIZE DOS BOMBEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92467. O.C. Nº 4599/2024. |
129,55 |
|
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| 25/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE A TAXA DE REANALIZE DOS BOMBEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92467. O.C. Nº 4599/2024. |
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129,55 |
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| TOTAL |
129,55 |
129,55 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
129,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
