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Última atualização realizada em 27/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAXTER CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8947	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA PARA CADASTROS DE VEÍCULOS NO SISTEMA INTREGADO DAER, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92460. O.C. Nº 4610/2024.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA PARA CADASTROS DE VEÍCULOS NO SISTEMA INTREGADO DAER, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92460. O.C. Nº 4610/2024.	150,00
TOTAL		150,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				150,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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