Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8956 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimentos Especializados ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 60/2024. |
0,00 |
1.466,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 60/2024. |
1.466,00 |
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| 27/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/712;
REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 60/2024. |
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1.466,00 |
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| 13/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8956/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.466,00 |
| TOTAL |
1.466,00 |
1.466,00 |
1.466,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
