3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92451. O.C. Nº 4623/2024.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92451. O.C. Nº 4623/2024.
25,00
12/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2897;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92451. O.C. Nº 4623/2024.
25,00
16/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8957/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
24,70
16/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8957/2024
0,30
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
