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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 897 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito
Conta de Despesa: 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Pagamento de Patronais 2024 0,00 82,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Pagamento de Patronais 2024 82,32
31/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA PATRONAIS 01/2024. 82,32
21/02/2024 Pagamento de Empenho 897/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 82,32
TOTAL 82,32 82,32 82,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.