Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9080 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
CONTROLE INTERNO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Suporte do Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGTO Folha de pagamento do mes de Novembro 2024 |
0,00 |
1.260,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
REF. PAGTO Folha de pagamento do mes de Novembro 2024 |
1.260,41 |
|
|
| 27/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024. |
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1.260,41 |
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| TOTAL |
1.260,41 |
1.260,41 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.260,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
