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Exercício: 2024
Nome do Credor: BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	91	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023. O.C. Nº 90/2024.	0,00	1.099,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023. O.C. Nº 90/2024.	1.099,90
22/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1972; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023. O.C. Nº 90/2024.		1.099,90
24/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 91/2024 - REF. JANEIRO/2024 BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 33263			1.086,70
24/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 91/2024			13,20
TOTAL		1.099,90	1.099,90	1.099,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/01/2024	13,20	95/2024	Lançada
TOTAL		13,20