Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9123 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento do mes de Novembro 2024 |
0,00 |
373,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento do mes de Novembro 2024 |
373,60 |
|
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| 27/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024. |
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373,60 |
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| 13/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9123/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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373,60 |
| TOTAL |
373,60 |
373,60 |
373,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
