Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9135 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Manutencao Pracas, Parques e Jardins |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTACAO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MES Folha de pagamento do mes de Novembro 2024 |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
REF. PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MES Folha de pagamento do mes de Novembro 2024 |
800,00 |
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27/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024. |
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800,00 |
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29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 9135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.