SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
Habitação - Aluguel Social
Conta de Despesa:
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ROVENA FISCHER MENTZ COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NÚCLEO FAMILIAR DE ANELISE CAVALHEIRO PELO PERÍODO DO DIA 01/12/2023 ATÉ 01/03/2024. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°114/2023.COMPLEMENTO DA OC 5054/2023. O.C. Nº 395/2024.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ROVENA FISCHER MENTZ COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NÚCLEO FAMILIAR DE ANELISE CAVALHEIRO PELO PERÍODO DO DIA 01/12/2023 ATÉ 01/03/2024. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°114/2023.COMPLEMENTO DA OC 5054/2023. O.C. Nº 395/2024.
500,00
31/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ROVENA FISCHER MENTZ COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NÚCLEO FAMILIAR DE ANELISE CAVALHEIRO PELO PERÍODO DO DIA 01/12/2023 ATÉ 01/03/2024. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°114/2023.COMPLEMENTO DA OC 5054/2023. O.C. Nº 395/2024.
250,00
07/02/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 919/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
ROVENA FISCHER MENTZ - 33568
250,00
26/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ROVENA FISCHER MENTZ COM FINALIDADE DE ABRIGAR O NÚCLEO FAMILIAR DE ANELISE CAVALHEIRO PELO PERÍODO DO DIA 01/12/2023 ATÉ 01/03/2024. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°114/2023.COMPLEMENTO DA OC 5054/2023. O.C. Nº 395/2024.
250,00
05/03/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 919/2024 - REF. MARÇO/2024
ROVENA FISCHER MENTZ - 33568
250,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
