Nome do Credor: CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
920
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇOS DE MANTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE AR-CONDICIONADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88498. O.C. Nº 409/2024.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇOS DE MANTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE AR-CONDICIONADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88498. O.C. Nº 409/2024.
1.000,00
08/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/12;
REFERENTE SERVIÇOS DE MANTENÇÃO, LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE AR-CONDICIONADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88498. O.C. Nº 409/2024.
1.000,00
27/02/2024
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002139
PAGTO. REF. EMPENHO 920/2024
CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI - 1014
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
