SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS VEÍCULO ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88497. O.C. Nº 407/2024.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS VEÍCULO ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88497. O.C. Nº 407/2024.
400,00
21/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/31461;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS VEÍCULO ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88497. O.C. Nº 407/2024.
400,00
23/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 922/2024
SUPER LIMPO DISTRIBUIDORA LTDA - 33497
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
