SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NA PINTURA DA CHÃO DA AREA EXTERNA DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 88499. O.C. Nº 410/2024.
0,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NA PINTURA DA CHÃO DA AREA EXTERNA DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 88499. O.C. Nº 410/2024.
580,00
12/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2495;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO NA PINTURA DA CHÃO DA AREA EXTERNA DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 88499. O.C. Nº 410/2024.
580,00
05/04/2024
Pagamento de Empenho 924/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
580,00
16/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 924/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
573,04
16/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 924/2024
6,96
16/04/2024
ANULAR POR FALTA DE RETENÇÃO IRRF
-580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
