Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9265 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
LAR DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Conta de Despesa: |
3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: PAGAMENTO INSALUBRIDADE Folha de pagamento do mes de Novembro 2024 |
0,00 |
389,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
REF: PAGAMENTO INSALUBRIDADE Folha de pagamento do mes de Novembro 2024 |
389,83 |
|
|
| 27/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024. |
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389,83 |
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| TOTAL |
389,83 |
389,83 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
389,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
