Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
927
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
MATERIAL LABORATORIAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19, EM CARTER DE URGENCIA, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88548. O.C. Nº 416/2024.
0,00
232,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19, EM CARTER DE URGENCIA, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88548. O.C. Nº 416/2024.
232,00
06/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/118502;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19, EM CARTER DE URGENCIA, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88548. O.C. Nº 416/2024.
232,00
16/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 927/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981
229,22
16/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 927/2024
2,78
TOTAL
232,00
232,00
232,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
