Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9275 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Folha de pagamento do mes de Novembro 2024 |
0,00 |
211,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Folha de pagamento do mes de Novembro 2024 |
211,80 |
|
|
| 27/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024. |
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211,80 |
|
| TOTAL |
211,80 |
211,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
211,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
