Nome do Credor: EDMILSON BRINGHENTI DA ROSA 41156404053
Dados do Empenho
Número do empenho:
9282
Data de lançamento:
27/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92452. O.C. Nº 4621/2024.
0,00
2.458,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92452. O.C. Nº 4621/2024.
2.458,00
28/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/10;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92452. O.C. Nº 4621/2024.
2.458,00
21/01/2025
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292382
PAGTO. REF. EMPENHO 9282/2024
EDMILSON BRINGHENTI DA ROSA 41156404053 - 2935
2.458,00
TOTAL
2.458,00
2.458,00
2.458,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
