Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9285
Data de lançamento:
27/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:
Agricultura
Subfunção:
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:
Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA PÁ CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92489. O.C. Nº 4680/2024.
0,00
39,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA PÁ CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92489. O.C. Nº 4680/2024.
39,90
12/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9407;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA PÁ CARREGADEIRA XCMG DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92489. O.C. Nº 4680/2024.
39,90
16/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9285/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
39,42
16/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9285/2024
0,48
TOTAL
39,90
39,90
39,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
