SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA:JDC5G91, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92473. O.C. Nº 4650/2024.
0,00
706,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA:JDC5G91, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92473. O.C. Nº 4650/2024.
706,00
02/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/328;
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA:JDC5G91, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92473. O.C. Nº 4650/2024.
706,00
02/12/2024
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9293/2024, 2492 - DIONES BIRKAN
14,12
09/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9293/2024
DIONES BIRKAN - 2492
691,88
TOTAL
706,00
706,00
706,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
